RICERCA ATTI
Categoria: Provvedimenti dirigenti
| N. Pubblicazione | Oggetto | N. Atto | Data inizio pubblicazione | Data fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Numero: 2024/26416 |
Liquidazione e pagamento fattura ditta Tim S.p.A. |
27 | Data inizio pubblicazione: 27/02/2024 | Data fine pubblicazione: 29/02/2024 |
| Numero: 2024/26411 |
AIUTO TEMPORANE0 ECCEZIONALE AGLI AGRICOLTORI COLPITI DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO SOTTO FORMA DI ABBATTIMENTO DEI RUOLI DEBITORI DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA SICILIA” – D.R.S. n. 6380 del 30/11/2023 – di approvazione dell’elenco definitivo relativo al Mandatario Consorzio di Bonifica 1 Trapani delle istanze ammesse e finanziabili (allegato A) – Provvedimenti di sgravio/compensazione/rimborso. |
26 | Data inizio pubblicazione: 22/02/2024 | Data fine pubblicazione: 26/02/2024 |
| Numero: 2024/26403 |
Determina di liquidazione e pagamento della fattura n. 77/P del 04/12/2023 di €. 5.617,12 IVA compresa, alla ditta Di Gregorio Vincenzo, per la riparazione di mezzi consortili pesanti, già affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016. Smart CIG: Z603B6F4E4 |
25 | Data inizio pubblicazione: 20/02/2024 | Data fine pubblicazione: 22/02/2024 |
| Numero: 2024/26400 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore ENI Sustainable Mobility S.p.a. |
24 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26397 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore Condominio Barrabini – Studio Ge.i.co. S.r.l. |
23 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26393 |
Note e fatture diverse – Impegno – Fornitore Banco BPM S.p.A |
22 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26390 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore Tecmarket Servizi S.p.A. |
21 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26387 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore Punto Pulizia S.r.l. |
20 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26384 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore Wolters Kluwer Italia S.r.l. |
19 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26381 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore Olma di Valentina Fumusa. |
18 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26378 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore ENEL ENERGIA S.p.a. |
17 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26375 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore Versya S.P.A. |
16 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26372 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore Tim S.P.A. |
15 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26369 |
Note e fatture diverse – Impegno – Ditta/Fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A. |
14 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26366 |
Provvedimenti per il personale: Liquidazione in favore del dipendente Sig.ra Pellegrino Rosalia, delle somme spettantigli in applicazione dell’ ex art. 146 del C.C.N.L. |
13 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26363 |
Liquidazione e pagamento fatture ditta Enel Energia S.p.a. |
12 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26360 |
Liquidazione e pagamento fattura ditta Comune di Mazara del Vallo |
11 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26357 |
Liquidazione e pagamento fattura ditta Vodafone Italia S.p.A. |
10 | Data inizio pubblicazione: 15/02/2024 | Data fine pubblicazione: 19/02/2024 |
| Numero: 2024/26324 |
Trasmissione Certificato di pagamento del 18/01/2024 – Liquidazione e pagamento delle fatture inerenti gli oneri di conferimento a discarica per complessive €. 2.892,96, di cui €. 2.371,28 per imponibile ed €. 521,68 per IVA al 22%, per i lavori di “Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete. CUP: B92B17000270007. |
9 | Data inizio pubblicazione: 08/02/2024 | Data fine pubblicazione: 12/02/2024 |
| Numero: 2024/26299 |
Contributo associativo ASCEBEM saldo anno 2019 e 2021 — liquidazione e pagamento. |
8 | Data inizio pubblicazione: 25/01/2024 | Data fine pubblicazione: 29/01/2024 |
| Numero: 2024/26296 |
Contributo associativo ASCEBEM saldo anno 2022. |
7 | Data inizio pubblicazione: 25/01/2024 | Data fine pubblicazione: 29/01/2024 |
| Numero: 2024/26276 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete” I Stralcio. Nomina R.U.P per l’utilizzo delle somme relative al 20% degli incentivi per oneri tecnici previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 |
6 | Data inizio pubblicazione: 25/01/2024 | Data fine pubblicazione: 29/01/2024 |
| Numero: 2024/26273 |
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, programma triennale delle forniture di beni e servizi 2024-2026 ed elenco annuale dei lavori 2024. Nomina Responsabile del Programma |
5 | Data inizio pubblicazione: 25/01/2024 | Data fine pubblicazione: 29/01/2024 |
| Numero: 2024/26270 |
Fornitura pacchetto Software Primus-C, compreso abbonamento annuale ad Amicus della ACCA software S.p.a., oltre al rinnovo del Programma Primus POWER PACK – per le licenze s.n. 19030479 e 19030482 e del Programma CerTus POWER PACK licenza s.n. 19030330. Nomina R.U.P. |
4 | Data inizio pubblicazione: 25/01/2024 | Data fine pubblicazione: 29/01/2024 |
| Numero: 2024/26267 |
Adempimenti in capo alla stazione appaltante in attuazione del D.Lgs 36/2023. Piano formativo Stazioni Appaltanti e Formazione e aggiornamento del Personale. Partecipazione ai corsi di Formazione e aggiornamento. Nomina R.U.P. |
3 | Data inizio pubblicazione: 25/01/2024 | Data fine pubblicazione: 29/01/2024 |
| Numero: 2024/26264 |
Adempimenti in capo al datore di lavori, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico sulla sicurezza” e delle Norme CEI 11-27 ( Lavori in prossimità di impianti elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT” e Norme CEI 78/17 (Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti Finali). Piano formativo e Formazione e aggiornamento del Personale, profilo PES-PAV-PEI. Partecipazione ai corsi di Formazione e aggiornamento. Nomina R.U.P. |
2 | Data inizio pubblicazione: 25/01/2024 | Data fine pubblicazione: 29/01/2024 |
| Numero: 2024/26255 |
Anticipazione somme all’economo. |
1 | Data inizio pubblicazione: 25/01/2024 | Data fine pubblicazione: 29/01/2024 |
| Numero: 2024/26253 |
Determina di liquidazione e pagamento fattura nr. 84 del 19/10/2023 di €. 7.975,51, IVA inclusa, fattura nr. 87 del 25/10/2023 di €. 14.246,0, IVA inclusa , fattura nr. 91 del 17/11/2023 di €. 2.029,10, IVA inclusa e fattura n. 94 del 24/11/2023 di €. 768,60 IVA compresa, alla ditta I.M.D SRL S Unipersonale, per la fornitura di pezzi speciali in acciaio per l’esecuzione di interventi di riparazione alle reti irrigue consortili, già affidata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. CIG: 988510243A. |
291 | Data inizio pubblicazione: 02/01/2024 | Data fine pubblicazione: 04/01/2024 |
| Numero: 2024/26250 |
Determina di liquidazione e pagamento della fattura n. 24/2023 del 30/10/2023 di €. 10.000,00 cassa previdenziale e I.V.A. compresa, a favore dell’ing. Giacomo Marino, con sede in Mazara del Vallo nella via Fratelli Attilio ed Emilio Bandiera n. 5 – P.IVA n. 01592890816, per l’aggiornamento del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al prezzario regionale 2022 e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione del “Progetto di ammodernamento dei sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione della consegna, finalizzati all’efficientamento, razionalizzazione ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo Paceco. I e II stralcio”, già affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) de D. Lgs 50 del 18/04/2016. Smart Cig: Z533DCFE58 |
290 | Data inizio pubblicazione: 02/01/2024 | Data fine pubblicazione: 04/01/2024 |
| Numero: 2024/26249 |
Determina di impegno della somma di €. 10.000,00 relativa al compenso per l’aggiornamento del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al prezzario regionale 2022 e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione del “Progetto di ammodernamento dei sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione della consegna, finalizzati all’efficientamento, razionalizzazione ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo Paceco. I e II stralcio” , come previsto all’art. 8 punto 1 del disciplinare, già affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) de D. Lgs 50 del 18/04/2016. Smart Cig: Z533DCFE58 |
289 | Data inizio pubblicazione: 02/01/2024 | Data fine pubblicazione: 04/01/2024 |
